本网讯（地服分公司：秦臻报道）近日，经地服分公司总经理办公会审议通过，2019版地服分公司内部控制手册修订完成并正式下发执行。
自8月2日召开修订说明会开始，修订工作历时一个多月，由公司所有职能部门共同参与完成，经过梳理修订模块、修订内容、审核校稿等流程。此次修订工作主要分为三部分内容：首先，通过对过去一年工作的梳理与总结，结合审计查摆的问题，将实际工作流程中发现的问题与漏洞进行修改。第二，对接集团公司内控制度，细化流程，明确岗位责任，强化风险管控。第三，根据集团公司2019年下发的《内蒙古民航机场集团公司采购管理规定（修订）》，同时结合地服分公司今年新修订的采购管理规定，进一步完善了内控手册中涉及的相关内容。修订内容主要为采购风险控制图及验收流程，新增了各采购方式的流程控制表。通过适时修改内控制度，进一步完善地服分公司风险控制体系建设，提高了内部管理水平。
本次手册修订在开始之前，经相关部门及人员的讨论，确定修订方案，经过多次修改最终完成。下一步工作中，地服分公司将根据2019年新修订的内部控制手册，组织全员进行宣贯学习，按照集团要求做好内控自评的相关工作。
