2024年12月13日，经过一年的编纂与筹备，西南空管局商务公司内部控制手册正式实施。手册编制工作由西南空管局商务公司董事会总负责，副总经理杨萍牵头，财务总监王瑜负责组织落实，成立内控领导小组和工作小组，该手册共计七章，64个流程，篇幅达229页，内容详实丰富，涵盖了公司治理、人力资源、财务管理、采购管理、资产管理等领域。该手册的印发，标志着商务公司在内部控制体系的建设上初步完善，不仅是商务公司内部控制体系建设的重要成果，更是公司向现代化、规范化、标准化管理迈出的坚实步伐。
夯实制度建设。商务公司按照年度制度建设计划，聚焦重点领域，推动并完成21项制度的制定与修订工作。包括7项管理制度、5项安全制度、3项经营制度、3项人事制度以及1项福利制度、服务制度和财务制度，为商务公司《制度管理手册》奠定编制基础。
完善内控体系。从优化内控体系、完善管理制度、健全监督评价体系等方面着手，建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控体系。围绕企业战略规划、经营目标、组织架构、职责分工，通过实地调研、梳理流程等方法识别风险，设计主要经营活动关键控制，明确各项业务流程的责任部门和个人，形成《内控手册》。
强化内控执行。为进一步强化员工内部控制意识及内部控制履职的主动性、自觉性，加深员工对内控制度和业务流程的理解和认同，健全可执行、可操作、可升级的内部控制体系，公司计划组织开展《内控手册》宣贯培训，详细讲解内控手册的编制背景、主要内容、实施要点，深入分析落实风险评估措施及内容，营造“人人学习制度，人人掌握流程，人人执行规范”的良好氛围。
商务公司将结合外部环境和企业实际，持续优化完善《内控手册》，加强内控宣传教育，健全风险防范机制，推动内控工作提质增效，强化权力制约、提高监管效能，为公司高质量发展保驾护航。
西南空管局（宋璟霓）
